第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古党委党史和文献研究室贯彻落实党中央关于党史和文献研究工作的方针政策以及自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责：一是承担内蒙古自治区地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。二是承担重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作。三是组织开展内蒙古自治区重要党史人物研究工作。四是审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等，参与审核自治区党委批准的内蒙古自治区重大革命历史题材影视作品、展览以及新建纪念场馆的相关内容等。五是指导盟市地方党史和文献研究工作。六是完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古党委党史和文献研究室部门预算包括：厅本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

内蒙古党委党史和文献研究室为正厅级预算单位，为参照公务员管理事业单位，编制42人。2021年实有在编在册36人，其中厅级干部2人、正处级9人、副处级7人、主任科员及以下人员18人。离退休人员16人，退休正厅级1人、副厅级3人、正处级5人、副处级5人、副高职称1人、主任科员1人。

（二）厅属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1480.92万元，比2021年预算减少249.39万元，减少14.41%，减少原因是项目支出减少且结转部分2021年项目经费。  

支出预算1480.92万元，比2021年预算减少249.39万元，减少27.72%，减少原因是项目支出减少且结转部分2021年项目经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1480.92万元，其中：一般公共预算拨款收入收入1360.06万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入48.71万元，占比0%；上年结转72.15万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1480.92万元，其中：基本支出665.9万元，占比44.97%；项目支出815.02万元，占比55.03%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“人员支出，党史图书出版、网站建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1480.92万元，包括：一般公共预算财政拨款1360.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转72.15万元，其他收入48.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1228.16万元，比上年预算数减少347.6万元。项目支出减少且结转部分2021年项目经费。  

2.社会保障和就业类92.95万元，比上年预算数增加14.87万元。

3.卫生健康支出类37.7万元，比上年预算数减少1.42万元。

4.住房保障支出类35.37万元，比上年预算数减少1.97万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.65万元，比上年预算减少0.99万元，减少5.31%；本年预算比上年执行数增加12.86万元，增长246.48%。其中：

1.因公出国（境）费用10万元，比上年预算数减少0万元，减少0%。本年预算比上年执行数增加10万元，增长100%。增加主要是新增出国任务。

2.公务接待费0.65万元，比上年预算数增加0.01万元，增加1.54%，本年预算比上年执行数增加0.42万元，增长182.53%。

3.公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算减少1万元，减少12.5%，本年预算比上年执行数增加2.44万元，增长53.5 %。其中公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算减少1万元，减少12.5%，比上年执行数增加2.44万元，增长53.5%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我室机关运行经费财政拨款预算86.68万元，比上年增加2.6万元，增长3.09%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额411.3万元，其中：政府采购货物预算68.9万元，政府采购服务预算317.4万元，工程类采购货物预算25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆 1辆，厅级干部用车1辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算815.02万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段瑞霞        联系电话：0471-4816378

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。