第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古党委党史和文献研究室贯彻落实党中央关于党史和文献研究工作的方针政策以及自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责：一是承担内蒙古自治区地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。二是承担重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作。三是组织开展内蒙古自治区重要党史人物研究工作。四是审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等，参与审核自治区党委批准的内蒙古自治区重大革命历史题材影视作品、展览以及新建纪念场馆的相关内容等。五是指导盟市地方党史和文献研究工作。六是完成自治区党委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
内蒙古党委党史和文献研究室为正厅级预算单位，为参照公务员管理事业单位，编制42人。截至2021年12月31日，在职36人。其中厅级2人、正处级9人、副处级7人、主任科员及以下人员18人。离退休16人，其中，离休厅级1人；退休副厅级3人，正处级5人、副处级5人、副高职称1人、主任科员1人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室 |
|
2 |
|
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,373.66万元。与年初预算相比，收、支总计减少356.65万元，减少20.61%，变动原因：财政厅年底收回剩余专项资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,313.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少416.44万元，减少24.07%，变动原因：财政厅年底收回剩余专项资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,373.66万元，其中：本年收入合计1,315.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余58.33万元；支出总计1,373.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余63.26万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,055.05万元，下降43.44%，主要原因：2020年拨入《英雄出草原》专项经费。
按照功能分类分析：
1.社会保障和就业支出，上年决算支出175.81万元，本年决算支出120.62万元，与上年相比，减少55.19万元，下降31.4%。本年决算支出与上年决算支出的差异原因：上年去世一名离休干部，发放抚恤金。
2.卫生健康支出，上年决算支出38.29万元，本年决算支出40.18万元，与上年相比，增加1.89万元，增长4.94%。本年决算支出与上年决算支出的差异原因：本年考录3名定向选调生。
3.住房保障支出，上年决算支出40.38万元，本年决算支出43.95万元，与上年相比，增加3.57万元，增长8.85%。本年决算支出与上年决算支出的差异原因：本年考录3名定向选调生。
4.一般公共服务支出，上年决算支出2,112.33万元，本年决算支出1,085.66万元，与上年相比减少1,026.67万元，下降48.6%。本年决算支出与上年决算支出的差异原因：2020年拍摄《英雄出草原》专题片。
按支出性质分析：
基本支出668.69万元，相比上年减少43.78万元，人员经费支出607.36万元，相比上年减少42.1万元,项目支出641.71万元，相比上年减少1015.49万元，
按照支出经济分类分析：
工资福利支出571.85万元，相比上年增加28.56万元，增长5.26%（增加职业年金缴费支出）；商品和服务支出451.63万元，相比上年减少914.89万元，下降66.95%；对个人和家庭的补助58.36万元，相比上年减少68.54万元，差异率54.01%（2020年发放1名离休人员抚恤金）。
资本性支出228.56万元，相比上年减少104.41万元，差异率31.36%（2020年对资料室进行装修）。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,315.33万元，其中：财政拨款收入1,304.33万元，占99.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.00万元，占0.84%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,310.40万元，其中：基本支出668.69万元，占51.03%；项目支出641.71万元，占48.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。 
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,313.87万元，其中：年初结转和结余9.55万元；支出总计1,313.87万元，其中：年末结转和结余6.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,064.96万元，下降44.77%。主要原因：2020年拨入《英雄出草原》专项经费。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,307.87万元，其中：基本支出668.69万元，占51.13%；项目支出639.19万元，占48.87%。
一般公共预算财政拨款支出1,307.87万元。与年初预算相比，减少422.44万元，下降24.41,变动原因：财政年末收回剩余资金。
（一）一般公共服务（类）
年初预算1730.31万元，决算支出1310.4万元，完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年末收回剩余专项资金。其中：
1.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.56万元，决算支出26.85万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数差异原因：去世1名正厅级离休干部。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.52万元，决算支出62.36万元，完成年初预算的131.23%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金坐实。
（3）抚恤（类）死亡抚恤支出（项）年初预算0万元，决算支出31.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年去世1名厅局级领导发放抚恤金。
2.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.78万元，决算支出22.61万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数的差异原因：重新核定2021年医保基数。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.34万元，决算支出17.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.34万元，决算支出43.95万元，完成年初预算的117.7%。决算数与年初预算数的差异原因：调整2021年住房公积金基数。
4. 一般公共服务支出（类）
（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算483.69万元，决算支出464.1万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出相比年初预算减少19.59万元（调出1名副厅级干部到其他单位）。
（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1092.07万元，决算支出619.02万元，完成年初预算的56.68%。决算数与年初预算数的差异原因：1、结转下年资金72.15万元。2、财政年末收回剩余资金。
（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算48.71万元，决算支2.53万元，完成年初预算的5.19%。决算数与年初预算数的差异原因：《集宁战役》与《中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究》是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，相关项目经费必须有保障但需按工作完成情况支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，决算支出20.17万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出668.69万元，其中：人员经费607.36万元，主要包括：基本工资177.81万元，津贴补贴206.59万元，奖金13.33万元，机关养老保险50.24万元，职业年金12.01万元，职工基本医疗保险22.61万元，公务员医疗保险17.41万元，住房公积金43.95万元，较上年增加42.09万元，主要原因是：考虑3名定向选调生；离休费11.78万元，退休费15.08万元，抚恤金31.51万元，公用经费61.33万元，主要包括：公务接待费0.23万元，劳务费0.2万元,工会经费5.96万元，福利费7.45万元，公务用车维护费4.56万元，其他交通费用36.69万元，其他商品服务支出6.25万元，较上年减少1.70万元，主要原因是：一、根据《关于自治本本级机关事业单位工会经费调整使用有关事宜的通知》要求，2020年用行政经费弥补工会经费，解决工会经费不足的问题。二、在编制2020年预算时公务用车维护费列入项目支出，编制2021年预算列入基本支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.64万元，支出决算为4.79万元，完成预算的25.67%，其中：因公出国（境）费预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为4.56万元，完成预算的56.94%；公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.23万元，完成预算的35.95%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是是由于疫情等原因，2021年未出国，因公出国（境）费用未支出；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，减少公务接待次数，从严从紧支出，公务接待费和公务用车购置及运行维护费支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.56万元，占95.19%；公务接待费支出0.23万元，占4.81%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出4.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.56万元，用于支付公务用车维修费、保险费及加油费，车均运维费2.28万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.86万元，主要原因是2020年公务用车维护费支付以前年度加油费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待5批次，共接待26人次。主要用于一是接待地方史志办人员；二是接待中央党史研究院专家。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.34万元，主要原因是2020年聘请党史专家讲课。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目2个，项目支出总金额641.71万元。财政本年拨款金额639.59万元，财政拨款结转结余3.26万元，其他资金结转结余57.18万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计195.64万元，其中：政府采购货物支出23.43万元，比2020年减少8.06万元，降低25.60%，主要原因是2020年装修资料室采购相关设备；政府采购工程支出34.39万元，比2020年减少22.85万元，降低39.92%，主要原因是：2020年装修资料室；政府采购服务支出137.82万元，比2020年减少1,635.37万元，降低92.23%，主要原因是：2020年采购«英雄出草原»专项服务。授予中小企业合同金额159.66万元，占政府采购支出合同总额的81.6%。其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出合同总额的0.19%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出61.33万元，比2020年减少1.70万元，降低2.69%。主要原因是：一、根据《关于自治本本级机关事业单位工会经费调整使用有关事宜的通知》要求，用行政经费弥补工会经费，解决工会经费不足的问题。二、在编制2020年预算时公务用车维护费列入项目支出，编制2021年预算列入基本支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1199.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“党史研究及资料征编”、“伟大创举-第一个少数民族自治区的诞生项目”等7个项目开展了部门评价，加强对项目实施和资金执行的监督，坚持长期项目按进度推进，短期项目限时完成，确保了项目按时、按质、按量完成。涉及一般公共预算支出1199.11万元。其中，对“ 党史研究及资料征编 ”项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，要进一步落实主体责任，加强对本部门的绩效监控、绩效自评工作的组织管理，明确专人负责，认真做好相关工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“党史研究及资料征编、“ 伟大创举-第一个少数民族自治区的诞生”项目、“《中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究》”项目、“《集宁战役》”项目、“电子公文系统改造升级项目、办公楼及附属设施运行维护费项目、上年结转党史研究图书出版、影像制作及展览项目7个一般公共预算项目的绩效自评结果，自评表另附。
1.2021年“党史研究及资料征编”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.12分。全年预算数为663万元，执行数为273.16万元，完成预算的41.2%。项目绩效目标完成情况：«中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。
2.2021年《集宁战役》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.95分。全年预算数为20万元，执行数为1.89万元，完成预算的9.45%。
项目绩效目标完成情况：完成稿件撰写工作，送至中央党史和文献研究院，等待专家评审。
3.2021年《中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究》项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.21分。全年预算数为29.8万元，执行数为0.64万元，完成预算的2.15%。
项目绩效目标完成情况：：完成稿件撰写工作，送至中央党史和文献研究院，等待专家评审。
4.2021年伟大创举-第一个少数民族自治区的诞生项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.48分。全年预算数为58万元，执行数为20.16万元，完成预算的34.76%。
项目绩效目标完成情况：《伟大创举--第一个少数民族自治区的诞生项目》图书稿件已送至宣传部审核，子课题正在研究中。
5.2021年办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.47分。全年预算数为114万元，执行数为104.31万元，完成预算的91.5%。
项目绩效目标完成情况：保障了现使用的办公楼及附属设施运行维护费用，包括日常办公所需水、电、暖、物业管理费、维修维护等其它费用，为开展工作提供后勤保障。
6.2021年电子公文系统改造升级项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.07分。全年预算数为95.63万元，执行数为77.15万元，完成预算的80.68%。
项目绩效目标完成情况：科学、精准做好保密工作,逐步实现办公设备国产化替代，保质保量完成2022年安全可靠替代计划，逐步实现办公设备国产化。
7.2021年上年结转党史研究图书出版、影像制作及展览项目。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.04分。全年预算数为218.68万元，执行数为164.4万元，完成预算的75.18%。
绩效目标实际完成情况：中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座，为党史学习教育官方网站提供党史知识问答题，与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。做好政务内网维护升级工作和其他基础设施建设。
发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。比如《中国共产党内蒙古历史》第一卷的出版审批权限在自治区党委。《中国共产党内蒙古历史》第二卷、第三卷、《共产党志》等工作调研、征集、编写工作在编纂委员会，编纂委员会主任由自治区主要领导担任，成员由自治区领导组成，大纲需在自治区党委审定后才能启动推进工（二）资金管理使用存在问题因党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。所以相关项目经费必须有保障但需按工作完成情况支出。
下一步改进措施：
一是对我室年初预算的项目，抓紧按预算计划履行相关手续，做到当支即支。二是根据中央党史和文献研究院、自治区党委工作要求，及时开展相关课题调研、征集、编写、出版工作，加快相关费用支出进度。三是确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据 。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
党史研究图书出版、影像制作及展览该项目绩效评价综合得分为88.12分，绩效评价结果为“良”。
一、基本情况
（一）项目概况
2021年我室坚持以财政厅预算指标与本单位职能任务相结合，根据工作要求设置年度工作任务项目。
2021年共7个项目，项目实施主体为党史和文献研究室，项目资金年度资金总额1199.11万元。其中：党史研究及资料征编项目年初预算663万元.2021年项目资金支出641.71万元。其中党史研究及资料征编项目支出273.16万元。
（二）项目绩效目标
2021年项目预期目标是坚持把党史研究作为党史工作的第一要务。完成《中国共产党内蒙古历史》第一卷报审出版工作，组织开展《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）《中国共产党内蒙古历史》（第三卷）编写工作。印刷《内蒙古自治区志*共产党志》、《中国共产党内蒙古地区大事记》和《内蒙古改革开放实录》图书。开展中央党史和文献研究院布置的新冠肺炎疫情防控、扶贫攻坚等课题研究。推进党史资料征集工作，征集内容包括以文字为主的文件、文章、日记、笔记、回忆录、统计资料、口述资料以及图片、音像和有历史价值的实物资料。做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动，编辑发行《内蒙古党史》期刊。组织召开全区党史和文献工作会议，举办全区党史业务培训班。
预期目标实际完成情况是《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座，为党史学习教育官方网站提供党史知识问答题，与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
我室是自治区本级一级预算单位，没有下属二级单位，绩效评价对象和范围是纳入我室预算管理的一般公共预算的项目支出。通过绩效评价，加强我室绩效结果的整理、分析和反馈。将绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。
（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对我室项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，评价指标体系见自评表。
（四）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等
收到自治区财政厅《关于开展2021预算年度本级单位绩效自评和部门评价工作的通知》，我室领导高度重视，立即组织开展工作。课题项目负责人对项目自评，财务人员对我室党史研究及资料征编项目自评。
三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）
|
部门支出绩效评价表 |
|||||||||||||
|
项目主管部门 |
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门 |
||||||||||||
|
预期目标 |
坚持把党史研究作为党史工作的第一要务，完成党史业务书籍编写、出版。推进党史资料征集工作。做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动。编辑发行《内蒙古党史》期刊。组织召开全区党史和文献工作会议，举办全区党史业务培训班。 |
||||||||||||
|
绩效目标实际完成情况 |
《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座，为党史学习教育官方网站提供党史知识问答题，与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。 |
||||||||||||
|
年度主要任务 |
主要任务 |
主要内容 |
完成情况 |
||||||||||
|
党史业务工作 |
坚持把党史研究作为党史工作的第一要务，完成党史业务书籍编写、出版。推进党史资料征集工作。做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动。编辑发行《内蒙古党史》期刊。组织召开全区党史和文献工作会议，举办全区党史业务培训班。 |
《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。 |
|||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算(万元) |
全年预算(万元) |
全年执行（万元） |
执行率（%） |
分值 |
得分 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
663 |
663 |
273.16 |
41.2 |
—— |
—— |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
编辑发行《内蒙古党史》期刊12期，完成《中国共产党内蒙古历史》第一卷报审出版工作，出版《内蒙古自治区志 *共产党志》、《中国共产党内蒙古地区大事记》和《内蒙古改革开放实录》等图书。 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
年 |
10 |
8 |
《中国共产党内蒙古历史》第一卷进入出版程序 |
|||
|
质量指标 |
开展经常性安全保密检查，针对存在隐患及时整改不留后患。 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
年 |
5 |
5 |
|
||||
|
积极开展党史研究、党史宣传教育、党史意识形态阵地建设、党史资料征集等各项工作，较好地发挥了党史工作“以史鉴今、资政育人”的作用。 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
年 |
5 |
5 |
|
|||||
|
做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动，按照自治区党委和中央党史和文献研究院部署，保质保量完成2020年工作任务。 |
定性 |
大于等于 |
|
1 |
年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
2021年底完成党史项目 |
正向 |
小于等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
8 |
《中国共产党内蒙古历史》第一卷进入出版程序 |
||||
|
成本指标 |
全年安排项目经费663万元，包含《中国共产党内蒙古历史》第一卷报审出版工作、《内蒙古党史》期刊经费等。具体包括委托业务费210万元，其它资本性支出20万元，办公费30万元等。 |
正向 |
小于等于 |
663 |
273.16 |
万元 |
10 |
8 |
《中国共产党内蒙古历史》第一卷进入出版程序 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
加强党史研究、党史宣传教育等各项工作，通过红色文化基因的传承沉淀，助力经济特别是红色旅游产业的发展。 |
定性 |
等于 |
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动，引导广大党员、干部、群众特别是青少年了解党的伟大历程、基本经验。 |
定性 |
等于 |
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
严禁对社会环境、社会形态产生不良影响 |
定性 |
等于 |
优良中低差 |
优 |
级 |
5 |
5 |
|
||||
|
以史鉴今、资政育人 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
级 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响 |
提高工作效率，参与可持续发展，加快可持续发展共享过程，促进可持续发展能力提高。以史鉴今、资政育人 |
定性 |
等于 |
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
|
服务对象满意度 |
以自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动为契机，为广大党员、干部、群众了解内蒙古党的历史提供优良好的服务。 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
满意度指标 |
为渴望了解内蒙古历史的读者提供良好的服务。 |
定性 |
等于 |
好坏 |
好 |
% |
4 |
4 |
|
||||
|
室干部长期驻村，不忘初心，牢记使命，助力脱贫攻坚。 |
定性 |
等于 |
好坏 |
好 |
% |
4 |
4 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
88.12 |
|
||||||||||
|
问题与改进措施 |
问题类型 |
存在问题 |
改进措施 |
||||||||||
|
|
资金管理问题 |
因党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。所以相关项目经费必须有保障但需按工作完成情况支出。 |
一是对我室年初预算的项目，抓紧按预算计划履行相关手续，做到当支即支。二是根据中央党史和文献研究院、自治区党委工作要求，及时开展相关课题调研、征集、编写、出版工作，加快相关费用支出进度。三是确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据。 |
||||||||||
2021年我室项目完成情况：完成《中国共产党内蒙古历史》第一卷报审出版工作，组织开展《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）《中国共产党内蒙古历史》（第三卷）编写工作。印刷《内蒙古自治区志*共产党志》、《中国共产党内蒙古地区大事记》和《内蒙古改革开放实录》图书。开展中央党史和文献研究院布置的新冠肺炎疫情防控、扶贫攻坚等课题研究。推进党史资料征集工作，征集内容包括以文字为主的文件、文章、日记、笔记、回忆录、统计资料、口述资料以及图片、音像和有历史价值的实物资料。做好自治区党委部署的建党100周年相关纪念活动，编辑发行《内蒙古党史》期刊。组织召开全区党史和文献工作会议，举办全区党史业务培训班。
预期目标实际完成情况是《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座，为党史学习教育官方网站提供党史知识问答题，与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。
四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）
（一）项目决策情况
2021年共7个项目，项目实施主体为党史和文献研究室，项目资金投入年度资金总额1199.11万元。其中党史研究及资料征编项目年初预算663万元，
（二）项目过程情况
2021年，《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）进入出版程序。《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）已制定编撰方案，组成编撰专班，已完成大纲编撰，送交区内专家和中央党史和文献研究院专家审读。《内蒙古自治区志*共产党志》《中国共产党内蒙古地区大事记》（第五卷）、《内蒙古改革开放实录》已正式出版。持续跟进新冠肺炎疫情防控文献资料征集编研工作及大事记编写工作。再次对《东北抗联历史资料汇编（内蒙古卷）》《东北抗联人物志（内蒙古卷）》即《东北抗日联军历史资料汇编》之九、之十两部书稿共约50万字进行修订。参与研究制定内蒙古自治区开展中国共产党成立100周年庆祝活动的方案。与多部门联合推出党史专题系列讲座，为党史学习教育官方网站提供党史知识问答题，与内蒙古电影集团联合制作百集党史微电影。完成审读审看工作。编辑发行《内蒙古党史》期刊12期。举办全区党史业务培训班。按照自治区党委和中央党史和文献研究院部署，保质保量完成年度工作任务。
（三）项目产出情况
2021年项目资金支出641.71万元。党史研究及资料征编项目支出273.16万元。
（四）项目效益情况
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目立项、实施存在问题
党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。比如《中国共产党内蒙古历史》第一卷的出版审批权限在自治区党委。《中国共产党内蒙古历史》第二卷、第三卷、《共产党志》等工作调研、征集、编写工作在编纂委员会，编纂委员会主任由自治区主要领导担任，成员由自治区领导组成，大纲需在自治区党委审定后才能启动推进工作。
（二）资金管理使用存在问题
因党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。所以相关项目经费必须有保障但需按工作完成情况支出。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段瑞霞 联系电话：0471-4816378
