目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
内蒙古党委党史和文献研究室贯彻落实党中央关于党史和文献研究工作的方针政策以及自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维 护党中央权威和集中统一领导。主要职责：一是承担内蒙古自治区地方党史的研究、宣传教育、资料征编等工作。二是承担重要党史文献资料的征集、整理、编撰工作。三是组织开展内蒙古自治区重要党史人物研究工作。四是审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等，参与审核自治区党委批准的内蒙古自治区重大革 命历史题材影视作品、展览以及新建纪念场馆的相关内容 等。五是指导盟市地方党史和文献研究工作。六是完成自治区党委交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古党委党史和文献研究室为正厅级预算单位，为 参照公务员管理事业单位，编制 42 人。截至 2022 年 12 月31 日，在职 36 人。其中厅级 3 人、正处级 7人、副处级 9人、主任科员及以下人员 17 人。离退休 18人，其中， 退休正厅级 1 人，退休副厅级 3人， 正处级7人、副处级 5人、副高职称 1 人、主任科员 1 人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，我室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记対内蒙古重要指示精神，认真落实全国党史和文献部门主要负责人会议精神，在中央党史和文献研究院的指导下，在自治区党委的领导下，坚持政治建室、研究立室、人才强室、依规治室，履行党史部门主责主业、发挥专业部门业务专长，提升奋斗意识，增强实干精神，较好地完成了中央党史和文献研究院、自治区党委交办的任务。
认真开展党史和文献研究。一是加快推进党史基本著作编撰进度，出版了《中国共产党内蒙古历史》（第一卷）；《中国共产党内蒙古历史》（第二卷）编撰大纲经自治区党委审定同意后，全力组织编撰工作，目前已完成全文第一次校改，编撰专班人员正在进行第二次集中修改，书内图片、前言、后记和内文基本完备，计划第二轮修改完成后进行专家评审、修改，成熟后报送自治区党委审核；《中国共产党内蒙古历史》（第三卷）已完成编撰大纲修改。二是集中力量进行教材编撰，完成了《中国共产党内蒙古历史简明读本》初稿，完成了内蒙古党史口袋书送审稿。三是认真组织专题研究，完成《凝聚中华民族伟大复兴的磅礴力量——解读“齐心协力建包钢”及其新时代内涵》资政研究报告；按自治区党委要求完成内蒙古西部地区在中国共产党领导下开展革命的历史专题研究文章6篇、关于部分旗县建国前后和现如今经济社会和人民生活情况的专题研究1篇；通过自治区党委宣传部《智库要报》呈送专题文章《解放战争初期习仲勋对党在伊克昭盟工作的领导》；四是积极开展扩展研究，完成《内蒙古党史研究领导参阅》之京蒙携手促脱贫研究课题初稿，完成了内蒙古党建研究会的课题两项。五是加速收尾工作，积极推进《乌兰夫研究论文》（第二辑）出版工作，进行《中国共产党内蒙古地区简史》最新编修。
大力开展党史和文献资料征编。完成中央党史和文献研究院确定为国家重大课题的《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大内蒙古发展综述》编写工作。完成习仲勋与内蒙古相关史实征集工作。持续更新《内蒙古防控新冠肺炎疫情大事记》和《内蒙古防控新冠肺炎疫情重要文献汇编》。《东北抗日联军历史资料汇编之九·第三路军历史资料 （第一卷）和《东北抗日联军历史资料汇编之十·第三路军历史资料 （第二卷）《东北抗联重要文献汇编（内蒙古卷）》已按照中央党史和文献研究院意见修改并上报。启动了党的二十大精神内蒙古贯彻落实情况史料征编工作。
深入推进党史宣传教育。在内蒙古党史网开设专栏，进行重要内容的宣传，例如学习宣传贯彻党的二十大精神、宣传贯彻党的民族理论政策等。在内蒙古党史微信公众号推送重要时间节点的权威文章，例如，纪念李大钊、宣传五四精神、庆祝共青团成立100周年、庆祝七一建党、8月15日日本无条件投降、烈士纪念日等内容；持续推送系列专题文章，例如，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神解读、铸牢中华民族共同体意识和学习宣传贯彻党的二十大精神等。室领导和室内业务骨干对二十大精神、中央民族工作会议精神、十九届六中全会精神和中国共产党内蒙古历史等内容进行了多次宣讲。举办“强国复兴有我”喜迎二十大主题宣传教育活动，大力营造团结奋斗、自信自强的良好氛围。
努力开展党史和文献工作业务指导。给盟市党史部门下发了《关于在全区党史部门深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神的通知》，要求各盟市党史部门当好学习宣传党的十九届六中全会精神的排头兵。二十大召开后，因为疫情原因，以电话形式通知各盟市党史部门认真学习宣传贯彻党的二十大精神。将全国党史和文献部门主要负责人电视电话会议精神和我室2022年工作要点下发各盟市党史部门，要求没有完成党史基本著作的地区，抓紧时间编撰完成并出版一卷本，同时加快启动二卷本编撰工作。印发了《关于加强全区党史和文献工作的指导办法（试行）》。指导阿拉善盟档案史志馆开展中央党史和文献研究院《内蒙古自治区阿拉善盟红色资源的发掘保护和开发利用研究》课题撰写任务。室内业务骨干为部分盟市党史部门作了党史基本著作编撰辅导。印发了《关于贯彻落实自治区党委十一届四次全会精神的实施方案》，要求相关盟市党史部门深入挖掘研究党在内蒙古西部地区的革命历史。
着力强化干部队伍建设。坚持新时期好干部标准，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，严把德才标准，坚持公正用人。今年，提任了1名二级巡视员、2名四级调研员，解决了7名干部职级晋升问题，选拔任用均按程序进行，体现组织严密、有序合规。最新配备了2名班子成员，均为党史相关专业；接收了2名中文专业选调生，进一步充实了人才队伍。不断健全干部考核工作制度，注重考核结果运用。注重加强思想教育和正面引导，借助警示教育会、青年干部座谈会等契机，引导党员干部担当作为。
2022年，回顾过去的一年，我们清醒地认识到，与自治区党委、中央党史和文献研究院要求相比，我们的工作还存在差距。2023年，我们将重点针对存在的问题，积极补短板、强弱项，推动各项工作迈上新台阶。
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度收入、支出决算总计1,112.67万元。与年初预算相比，收、支总计各减少368.25万元，减少24.87%，变动原因：2022年因疫情原因，无法开展相关专项业务；与上年决算相比，收、支总计各减少260.99万元，减少19.00%。其中：
（一）收入决算总计1,112.67万元。包括：
1.本年收入决算合计1,055.49万元。与上年决算相比，减少259.84万元，减少19.75%，变动原因：2021年支付政务内网相关设施费用。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余57.18万元。与上年决算相比，减少1.14万元，减少1.96%，变动原因：2022年初支付2021年12月份个人所得税。
（二）支出决算总计1,112.67万元。包括：
1.本年支出决算合计1,070.43万元。与上年决算相比，减少239.97万元，减少18.31%，变动原因：基本支出 756.02万元，相比上年增加87.33万元，为2022年发放绩效；项目支出314.4万元，相比上年减少327.31万元，原因一：2022年受疫情影响，无法正常开展相关业务；二是：2021年支付政务内网相关设施费用。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余42.24万元。结转和结余事项：包含集宁战役与中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究结转经费。与上年决算相比，减少21.02万元，减少33.22%，变动原因：一、2022年支付集宁战役与中国共产党领导的内蒙古自治运动联合会研究相关经费二、根据事务所审计报告调整以前年度支出。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度本年收入决算合计1,055.49万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,055.49万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度本年支出决算合计1,070.43万元，其中：
本年基本支出756.02万元，占70.63%；
本年项目支出314.40万元，占29.37%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2. 支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,055.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少376.72万元，减少26.30%，变动原因：2022年受疫情影响，无法正常开展相关业务；与上年决算相比，收、支总计各减少258.39万元，减少19.67%，变动原因：基本支出 756.02万元，相比上年增加87.33万元，为2022年发放绩效；项目支出314.4万元，相比上年减少327.31万元，原因一：2022年受疫情影响，无法正常开展相关业务；二是：2021年支付政务内网相关设施费用。
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五、一般公共预算支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,052.61万元。与年初预算1,432.21万元相比，完成年初预算的73.50%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为818.69万元，与年初预算相比增加（减少）409.47万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
2．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 461.85万元，支出决算544.32万元，完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年发放绩效奖金，故追加部分经费。
3．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算766.31万元，支出决算 274.37万元，完成年初预算的 35.80%。决算数与年初预算数的差异原因：受2022年疫情影响，支出进度缓慢。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为116.05万元，与年初预算相比增加23.09万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.16 万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的 247.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发2021年度绩效工资。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 45.19 万元，支出决算45.73万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整养老保险基数，故养老保险支出相应增加。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.6 万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的 101.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整养老保险基数，故职业年金支出相应增加。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为47.63万元，与年初预算相比增加9.93万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.75万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的 133.49 %.决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年7月调整医疗保险基数；二是2022年调入两名厅级干部。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.95万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年7月调整医疗保险基数；二是2022年调入两名厅级干部。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为48.02万元，与年初预算相比增加12.46万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.57万元，支出决算48.02万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年7月调整住房公积金基数；二是2022年调入两名厅级干部。 （六）文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化旅游体育与传媒支出决算数为22.22万元，与年初预算相比减少15.61万元。其中：
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算 37.83 万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的58.74 %。决算数与年初预算数的差异原因：党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算756.02万元，其中：
（一）人员经费693.12万元。主要包括：基本工资204.51万元、津贴补贴199.48万元、奖金76.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.73万元、职业年金缴费22.87万元、职工基本医疗保险缴费27.7万元、公务员医疗补助缴费19.93万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金48.02万元，离休费37.45万元，其他对个人和家庭补助10万元。
（二）公用经费62.90万元。主要包括：公务接待费0.1万元、工会经费7.17万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用36.84万元、其他商品和服务支出7.05万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算296.58万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出252.51万元。主要包括：主要包括：办公费14.44万元、印刷费12.45万元、水费0.53万元、电费5.38万元、邮电费1.45万元、取暖费7.89万元、物业管理费60.52万元、维修（护）费7.83万元、劳务费33.66万元、委托业务费68.98万元、差旅费4.11万元、工会经费0.4万元、福利费0.6万元、其他交通费用0.73万元、其他商品和服务支出33.54万元。
（三）资本性支出44.07万元。主要包括：办公设备购置27.48万元、信息网络及软件购置更新13.60万元.
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算17.65万元，支出决算6.43万元，完成预算的36.47%。其中：因公出国（境）费预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算6.34万元，完成预算的90.55%；公务接待费预算0.65万元，支出决算0.10万元，完成预算的14.87%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因在预算执行过程中，本着厉行节约、“零增长”的原则，努力降低公务用车运行成本，降低公务用车运行维护费预算支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出6.43万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，占98.51%；公务接待费支出0.10万元，占1.49%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出6.34万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.78万元，增长39.14%，变动原因：2022年充值公务用车加油费。
3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，8人次，开支内容：接待中研院调研组人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.13万元，减少58.28%，变动原因：2022年受疫情原因，减少接待次数。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：
（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，不存在此项。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度预算安排项目 7 个，实施项目7个，完成项目 2 个，项目支出总金额314.40万元。资金来源包括年初结转结余57.18万元，本年财政拨款金额298.41万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度机构运行经费支出决算62.90万元。比上年决算相比，增加1.57万元，增长2.57%，变动原因：公务用车维护费相比2021年增加，主要原因是预存加油费。
十三、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度政府采购支出总额160.59万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.59万元。授予中小企业合同金额160.59万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额160.59万元，占授予中小企业合同金额的 00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100 %。
十四、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目5 个，共涉及资金296.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.
组织对“党史研究及资料征编经费”、“草原英才专项经费”、“上年结转伟大创举第一个少数民族自治区的诞生”“上年结转办公楼及附属设施运行维护费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296.58 万元，政府性基金支出0万。从评价情况看，以上项目绩效目标实际完成情况：开展党史和文献研究，完成《乌兰夫回忆录》重印，全力组织《中国共产党内蒙古历史》第二卷编撰工作，完成《中国共产党内蒙古历史》第三卷大纲修改，完成《中国共产党内蒙古历史简明读本》初稿，完成内蒙古党史口袋书送审稿；大力开展党史和文献资料征编；深入推进党史宣传教育；开展党史和文献工作业务指导；保障聘用人员经费，保障室日常运转、党群、纪检、干部人事、走访慰问和联创共建等工作。草原英才项目按照人才引进相关政策给予经济补助，解决优秀人才切身问题，提高其工作积极性，形成良好的社会影响力。《上年结转《伟大创举--第一个少数民族自治区的诞生》项目完成书稿撰写，报送至自治区党委宣传部，等待评审通过后可出版。完成了2个子课题研究任务。发表了3篇以上高水平理论文章。上年结转办公楼及附属设施运行维护项目保障现有办公用房2022年一季度物业管理服务，包括日常维护、清洁卫生和安全保卫等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室部门2022年度在决算中反映 4个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，还有其他资金的项目继续填列共3个项目的绩效自评结果。
1、党史研究及资料征编经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.38 分。全年预算数为 732万元，执行数为247.74万元，完成预算的 33.84 %。项目绩效目标完成情况：开展党史和文献研究，完成《乌兰夫回忆录》重印，全力组织《中国共产党内蒙古历史》第二卷编撰工作，完成《中国共产党内蒙古历史》第三卷大纲修改，完成《中国共产党内蒙古历史简明读本》初稿，完成内蒙古党史口袋书送审稿；大力开展党史和文献资料征编；深入推进党史宣传教育；开展党史和文献工作业务指导；保障聘用人员经费，保障室日常运转、党群、纪检、干部人事、走访慰问和联创共建等工作。
发现的主要问题及原因：
（一）项目立项、实施存在问题
党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。比如《中国共产党内蒙古历史》第一卷的出版审批权限在自治区党委。《中国共产党内蒙古历史》第二卷、第三卷、《共产党志》等工作调研、征集、编写工作在编纂委员会，编纂委员会主任由自治区主要领导担任，成员由自治区领导组成，大纲需在自治区党委审定后才能启动推进工作。
（二）资金管理使用存在问题
因党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。所以相关项目经费必须有保障但需按工作完成情况支出。
下一步改进措施：一是对我室年初预算的项目，抓紧按预算计划履行相关手续，做到当支即支。二是根据中央党史和文献研究院、自治区党委工作要求，及时开展相关课题调研、征集、编写、出版工作，加快相关费用支出进度。三是确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据。。
2、草原英才专项经费
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10 分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照人才引进相关政策给予经济补助，解决优秀人才切身问题，提高其工作积极性，形成良好的社会影响力。
3、上年结转办公楼及附属设施运行维护费
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10 分。全年预算数为15.83万元，执行数为15.83万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障现有办公用房2022年一季度物业管理服务，包括日常维护、清洁卫生和安全保卫等。
4、集宁战役项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.58 分。全年预算数为19.06万元，执行数为1.11万元，完成预算的5.83%。项目绩效目标完成情况：初稿已送至中央党史和文献研究院，等待专家评审，待评审通过后可进行排版送审工作。
发现的主要问题及原因：
（一）项目立项、实施存在问题
党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。
下一步改进措施：确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控实施过程中偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议。把绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据。
5、上年结转伟大创举第一个少数民族自治区的诞生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.87 分。全年预算数为37.83万元，执行数为22.22 万元，完成预算的 58.74 %。项目绩效目标完成情况：完成书稿撰写，报送至自治区党委宣传部，等待评审通过后可出版。完成了2个子课题研究任务。发表了3篇以上高水平理论文章。
发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题
党史研究是一项业务性较强的工作，从征集资料、形成研究成果，时间跨度大，工作推进情况需报自治区党委审批后开展。
下一步改进措施：确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控实施过程中偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议。把绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据。
（三）部门项目绩效评价结果。
以草原英才项目为例，该项目绩效评价综合得分为 10 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果
草原英才项目绩效评价结果
（2022年度）
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
该项目是自治区党委组织部牵头，用于定向选调大学生经济补助。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：按照自治区党委组织部要求，定向选调优秀大学生到我区工作后，在重点管理的5年期内，按照人才引进相关政策给予经济补助。形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高其工作积极性。
绩效目标实际完成情况：按照人才引进相关政策给予经济补助，解决优秀人才切身问题，提高其工作积极性，形成良好的社会影响力。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的有关要求，强化自治区本级部门（单位）的预算绩效管理主体责任，提高资金使用效益，全面实施预算绩效管理，规范绩效自评和评价工作，通过绩效自评，加强单位自评结果的整理、分析和反馈。将单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况
草原英才专项经费年初预算10万元，2023年支出10万元，全部用于定向选调大学生生活补助。
（三）项目资金管理情况
为确保项目资金管理合理支出，强化资金管理，使各项资金发挥最大的经济效益和社会效益。健全财务管理制度，我室出台了财务报账、政府采购、公务卡结算等规定。同时加强资金管理监督，在管理过程中坚持室务会决策审批、办公厅纪检组监督，重大开支项目切实经室务会研究决定，支付时坚持按程序履行、即支即报。全年资金管理使用做到了权限、责任、程序明确，控制措施得当。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1.数量指标
补助项目人员数量，目标值等于3人，实际完成3人，分值15，得分15。
2.质量指标
项目人员覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
3.时效指标
工作完成时间，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值10，得分10。
4.成本指标
项目资金控制数，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值10，得分10。
(二)效益指标完成情况
5.经济效益
促进内蒙古经济发展，目标值优，实际完成优，分值7.5，得分7.5。
6.社会效益
吸引高层次人才到自治区就业，目标值优，实际完成优，分值7.5，得分7.5。
7.生态效益
维护内蒙古自治区生态和谐，目标值优，实际完成优，分值7.5，得分7.5。
8.可持续影响
推动内蒙古地区党史事业发展，目标值优，实际完成优，分值7.5，得分7.5。
(三)满意度指标完成情况
9.服务对象满意度
受助人员满意度，目标值大于98%，实际完成0%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是对我室年初预算的项目，抓紧按预算计划履行相关手续，做到当支即支。二是根据中央党史和文献研究院、自治区党委工作要求，及时开展相关课题调研、征集、编写、出版工作，加快相关费用支出进度。三是确保项目支出绩效自评数据准确、分值合理、结果客观。对绩效监控和自评结果要作为下一年度预算编制和改进预算管理的重要依据。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段瑞霞 联系电话：0471-4816378
详见附件。
